KOS-2: Vizyon- Misyon Organizasyon Şeması Görevler
KOS_2.1_Misyon Vizyon
KOS_2.2_Görev Yetki ve Sorumluluklar
- KOS_2.2.1 Dekan Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.2 Dekan Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.3 Fakülte Sekreteri Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.4 Bölüm Başkanı Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.5 Öğretim Üyesi Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.6 Araştırma Görevlisi Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.7 Anabilim Dalı Başkanı Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.8 Personel İşleri Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.9 Yazı İşleri Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.10 Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.11 Öğrenci İşleri Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.12 Satın Alma Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.13 Mutemet Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.14 Arşiv İşleri Memuru Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.15 Özel Kalem Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.16 Memurun Görev ve Sorumlulukları
KOS_2.3_Görev Dağılım Çizelgesi
KOS_2.4_Hassas Görevler
KOS_2.5_Hizmet Envanteri ve Standartları
KOS-3: Personel Yeterliliği ve Performansı
RDS-5: Planlama ve Programlama
- RDS_5.1_Stratejik Plan
- RDS 5.2_Birim Faaliyet Raporu
RDS-6:Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
KFS-7: Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS_7.1_Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS-8: Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
KFS_8.2_Prosedürler
KFS_8.2.1_İdari İş Akış Süreçleri
- KOS_8.2.1.1 Araştırma Görevlisi Atama İş Akışı
- KOS_8.2.1.2 Bölüm Başkanı Atama İşlemleri
- KOS_8.2.1.3 Fakülte Kurulunun Oluşumu İş Akışı
- KOS_8.2.1.4 Gelen Evrak İş Akış Süreci
- KOS_8.2.1.5 Giden Evrak İş Akış Süreci
- KOS_8.2.1.6 Görev Uzatma İşlemleri
- KOS_8.2.1.7 Görevlendirme İşlemleri Akış Süreçleri
- KOS_8.2.1.8 İdari Personel Atama İşlemleri
- KOS_8.2.1.9 İzin İşlemleri
- KOS_8.2.1.10 Soruşturma İşlemleri Akış Süreci
- KOS_8.2.1.11 Uzman Atama İşlemleri
- KOS_8.2.1.12 Doktor Öğretim Üyesi Atama İşlemleri
- KOS_8.2.1.13 Yazı İşleri
- KOS_8.2.1.14 Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akışı
KFS_8.2.2_Öğrenci İşleri İş Akış Süreçleri
- KFS_8.2.2.1 Akademik Öğrenci Danışmanı Atama Akış İş Süreci
- KFS_8.2.2.2 Ara Sınav Programı Atama İş Akış Süreci
- KFS_8.2.2.3 Bütünleme Sınav Programı İş Akış Süreci
- KFS_8.2.2.4 Ders Kaydı İş Akış Süreci
- KFS_8.2.2.5 Ders Muafiyeti İş Akışı
- KFS_8.2.2.6 Dikey Geçiş ile Gelen Öğrenci İş Akışı
- KFS_8.2.2.7 Ek Sınavlar İş Akışı
- KFS_8.2.2.8 Kayıt Dondurma İş Akışı
- KFS_8.2.2.9 LYS ile Gelen Öğrenci İş Akışı
- KFS_8.2.2.10 Mezuniyet İş Akışı
- KFS_8.2.2.11 Öğrenci Askerlik İş Akışı
- KFS_8.2.2.12 Öğrenci Bursları İş Akışı
- KFS_8.2.2.13 Öğrenci Disiplin İş Akışı
- KFS_8.2.2.14 Öğrenci Temsilciliği İş Akış Süreci
- KFS_8.2.2.15 Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci İş Akışı
- KFS_8.2.2.16 YÖS ile Gelen Öğrenci İş Akış Süreci
- KFS_8.2.2.17_Öğrenci Staj İş Akışı
- KFS_8.2.2.18_ Staj Komisyon İş Akışı
KFS_8.2.3_ Mali İşler İş Akış Süreçleri
- KFS_8.2.3.1 657 Sayılı Kanun 64C Maaş Farkları İş Akışı
- KFS_8.2.3.2 Açıktan ve Yeniden Atanma İş Akışı
- KFS_8.2.3.3 Bütçe Planlama Birimi İş Akışı
- KFS_8.2.3.4 Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akışı
- KFS_8.2.3.5 Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akışı
- KFS_8.2.3.6 Doğum Yardımı İş Akışı
- KFS_8.2.3.7 Döner Sermaye, Katkı Payı, Mahsup İş Akışı
- KFS_8.2.3.8 Ek Ders Ücreti İş Akışı
- KFS_8.2.3.9 Ek Özel Hizmet İş Akışı
- KFS_8.2.3.10 Emeklik İş Akışı
- KFS_8.2.3.11 Fazla Mesai İş Akışı
- KFS_8.2.3.12 Fiili Hizmet İş Akışı
- KFS_8.2.3.13 Geçici Görev Yolluğu (Yurt Dışı) İş Akışı
- KFS_8.2.3.14 Geçici Görev Yolluğu (Yurt İçi) İş Akışı
- KFS_8.2.3.15 Genel Sağlık Sigortası İş Akışı
- KFS_8.2.3.16 Hibe Yoluyla Malzeme Girişi İş Akışı
- KFS_8.2.3.17 Hurda Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akışı
- KFS_8.2.3.18 İstifa, Askerlik, Ücretsiz İzin İş Akışı
- KFS_8.2.3.19 İşçi Giyim Yardımı İş Akışı
- KFS_8.2.3.20 İşçi Maaşları
- KFS_8.2.3.21 İşçi Tediyeleri İş Akış Süreci
- KFS_8.2.3.22 Kısıtlı Maaş İş akış Süreci
- KFS_8.2.3.23 Nakil İş Akış Süreci
- KFS_8.2.3.24 Ölüm Yardımı İş Akışı
- KFS_8.2.3.25 Personel Maaşları İş Akışı
- KFS_8.2.3.26 Rapor Borcu İş Akışı
- KFS_8.2.3.27 Satın Alma Yoluyla Taşınır Alımları İş Akışı
- KFS_8.2.3.28 Satın Alma Birimi İhale İle Temin İş Akışı
- KFS_8.2.3.29 Satın Alma Birimi Ön Ödeme İş Akışı
- KFS_8.2.3.30 Sayım Devir İşlem
- KFS_8.2.3.31 Sınav ücreti İş Akışı
- KFS_8.2.3.32 Sürekli Görev Yolluğu İş Akışı
- KFS_8.2.3.33 Taşınır Yönetim Hesabı İş Akışı
- KFS_8.2.3.34 Tüketim Çıkış İş Akışı
- KFS_8.2.3.35 Ücretsiz İzin ve Askerlik Dönüşü İş Akışı
- KFS_8.2.3.36 Zimmet Verme İş Akışı
- KFS_8.2.3.37 Zimmetten Düşme İş Akışı
KFS-9: Görevler Ayrılığı
KFS-10: Hiyerarşik Kontrol
KFS-11: Faaliyetlerin Sürekliliği
- FR-251 İş Takip Çizelgesi
- FR-142 İkiz Görevlendirme Listesi Formu
- İkiz Değerlendirme ve Görev Devri Formu
KFS-12: Bilgi Sistemleri Kontrolleri
- KFS_12.1_Bilgi Sistemleri Kontrolü
BİS-14: Raporlama
BİS-15: Kayıt ve Dosyalama Sistemi
BİS-16: Hata, Usulsüzlük, Yolsuzlukların Bildirilmesi
BİS-17: İç Kontrolün Değerlendirilmesi
İS-18: İç Denetim
- İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı
- Öğrenci Formları
